| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA. |
| Número do empenho: | 5106 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.46 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUISTÍVEL NECESSÁRIO AO VEÍCULO FORD TRANSIT,SEM PLACA,QUE ESTÁ SENDO EMCAMINHADO ATÉ A EMPRESA QUE IRÁ REALIZAR SUA TRANSFORMAÇÃO,PARA AMBULÂNCIA,ESTE ABASTECIMENTO FOI REALIZADO FORA DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL,POIS O VEÍCULO EM QUESTÃO AINDA NÃO TEM PLACA E A GARANTIA DO MESMO EXIGE QUE SEJA USADO O COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10................................................ -ÓLEO DIESEL S-10................................... | 2,59 | 187,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUISTÍVEL NECESSÁRIO AO VEÍCULO FORD TRANSIT,SEM PLACA,QUE ESTÁ SENDO EMCAMINHADO ATÉ A EMPRESA QUE IRÁ REALIZAR SUA TRANSFORMAÇÃO,PARA AMBULÂNCIA,ESTE ABASTECIMENTO FOI REALIZADO FORA DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL,POIS O VEÍCULO EM QUESTÃO AINDA NÃO TEM PLACA E A GARANTIA DO MESMO EXIGE QUE SEJA USADO O COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10................................................ -ÓLEO DIESEL S-10................................... | 187,53 | ||
| 27/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 187,53 | ||
| 04/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 187,53 | ||
| TOTAL | 187,53 | 187,53 | 187,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
