| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | pagamento de multa por atraso no repasse do INSS retido sobre o valor devido do serviço declarado na nota fiscal 1656 série T pela ADECCAN CNPJ.:06.048.030/0001-54 | 1.068,70 | 1.068,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | pagamento de multa por atraso no repasse do INSS retido sobre o valor devido do serviço declarado na nota fiscal 1656 série T pela ADECCAN CNPJ.:06.048.030/0001-54 | 1.068,70 | ||
| 20/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.068,70 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.068,70 | ||
| TOTAL | 1.068,70 | 1.068,70 | 1.068,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
