Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
52
Data de lançamento:
02/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -Nº1515433-5 PMSJ/PRAÇA CENTRAL/AV.MAIA FILHO..............
95,38
95,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -Nº1515433-5 PMSJ/PRAÇA CENTRAL/AV.MAIA FILHO..............
95,38
02/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
95,38
29/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
95,38
TOTAL
95,38
95,38
95,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
