Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
521 |
Data de lançamento: |
20/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2013-MATRÍCULA Nº 19319/46................... |
145,14 |
145,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2013 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2013-MATRÍCULA Nº 19319/46................... |
145,14 |
|
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| 20/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
145,14 |
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| 01/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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145,14 |
| TOTAL |
145,14 |
145,14 |
145,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
