| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIOVANE CAMILO DALENOGARE LIRIO |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.031/2013.............................................. | 143,00 | 214,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.031/2013.............................................. | 214,50 | ||
| 20/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 214,50 | ||
| 13/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 214,50 | ||
| TOTAL | 214,50 | 214,50 | 214,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
