Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5273
Data de lançamento:
01/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE SETEMBRO/2013,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 01/10/2013........................... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE................................
1.829,12
1.829,12
2.00
-RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SEDEX COM AR...................
7,65
15,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE SETEMBRO/2013,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 01/10/2013........................... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE................................ -RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SEDEX COM AR...................
1.844,42
01/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.844,42
01/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 41372
1.816,75
01/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 41352
27,67
TOTAL
1.844,42
1.844,42
1.844,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
