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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5277	Data de lançamento:	01/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.................................................... -TÊ 3/4 REDUÇÃO PARA MEIA.................................	2,00	2,00
2.00	-LUVAS 3/4.................................................	1,00	2,00
2.00	-TUBO DE 1/2...............................................	13,20	26,40
1.00	-JOELHO 45°................................................	1,50	1,50
1.00	-TAMPÃO DE 1/2 LISO........................................	1,50	1,50
1.00	-TUBO DE COLA GRANDE.......................................	6,80	6,80
4.00	-PARAFUSO COM BUCHA 8......................................	0,50	2,00
10.00	-BRAÇADEIRAS DE 1/2........................................	0,90	9,00
1.00	-BROCA 6 VIDEA.............................................	6,00	6,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.................................................... -TÊ 3/4 REDUÇÃO PARA MEIA................................. -LUVAS 3/4................................................. -JOELHO DE 1/2............................................. -TUBO DE 1/2............................................... -JOELHO 45°................................................ -LUVA 1/2.................................................. -TAMPÃO DE 1/2 LISO........................................ -TUBO DE COLA GRANDE....................................... -PARAFUSO COM BUCHA 8...................................... -BRAÇADEIRAS DE 1/2........................................ -BROCA 6 VIDEA.............................................	58,40
05/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		57,80
05/12/2013		-0,60
10/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			57,80
TOTAL		57,80	57,80	57,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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