| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
| Número do empenho: | 5278 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT,DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN 1,8L,DE PLACAS IUT-9996,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -SEGURO DPVAT/2013........................................ | 37,85 | 37,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT,DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN 1,8L,DE PLACAS IUT-9996,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -SEGURO DPVAT/2013........................................ | 37,85 | ||
| 02/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 37,85 | ||
| 02/10/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -37,85 | ||
| 02/10/2013 | -37,85 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
