| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5297 | Data de lançamento: | 02/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RESISTÊNCIA PARA BERÇO AQUECIDO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -RESISTÊNCIA DO BERÇO AQUECIDO............................ | 305,25 | 305,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RESISTÊNCIA PARA BERÇO AQUECIDO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -RESISTÊNCIA DO BERÇO AQUECIDO............................ | 305,25 | ||
| 15/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 305,25 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 305,25 | ||
| TOTAL | 305,25 | 305,25 | 305,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
