| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DANILA KUHN STERTZ |
| Número do empenho: | 533 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº016/2011,REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII,ONDE ESTÁ INTALADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,PELO PERÍODO DE 05/01 A 31/03/2013.......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA | 715,22 | 2.145,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº016/2011,REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII,ONDE ESTÁ INTALADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,PELO PERÍODO DE 05/01 A 31/03/2013.......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA | 2.145,66 | ||
| 20/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 715,22 | ||
| 01/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 715,22 | ||
| 01/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 715,22 | ||
| 13/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 715,22 | ||
| 16/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 715,22 | ||
| 19/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 715,22 | ||
| TOTAL | 2.145,66 | 2.145,66 | 2.145,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
