Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5331
Data de lançamento:
07/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.08.00.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PEDÁGIO REALIZADAS NO PERÍODO DE 21/08 A 02/10/2013,PELOS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A..................................... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº126392166.........................
603,74
603,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PEDÁGIO REALIZADAS NO PERÍODO DE 21/08 A 02/10/2013,PELOS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A..................................... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº126392166.........................
603,74
07/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
603,74
08/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
603,74
TOTAL
603,74
603,74
603,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
