| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO |
| Número do empenho: | 5348 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veículo Ambulância | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO ZERO QUILOMETRO,TIPO VAN DE 16 LUGARES,CHASSIS LONGO E TETO ALTO ORIGINAL DE FÁBRICA,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2013/2014,MOVIDO A ÓLEO DIESEL S10 OU S50,VEÍCULO ESTE A SER USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO..... -OBS:ESTE VALOR SERÁ EM 03 PARCELAS IGUAIS 30 - 60 E 90 DIAS,CONFORME CRONOGRAMA DE PAGAMENTO CONTIDO NO EDITAL.................................................... | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | REF.A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO ZERO QUILOMETRO,TIPO VAN DE 16 LUGARES,CHASSIS LONGO E TETO ALTO ORIGINAL DE FÁBRICA,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2013/2014,MOVIDO A ÓLEO DIESEL S10 OU S50,VEÍCULO ESTE A SER USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO..... -OBS:ESTE VALOR SERÁ EM 03 PARCELAS IGUAIS 30 - 60 E 90 DIAS,CONFORME CRONOGRAMA DE PAGAMENTO CONTIDO NO EDITAL.................................................... | 14.000,00 | ||
| 28/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 4.670,00 | ||
| 26/12/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -3.162,67 | ||
| 31/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 12.492,67 | ||
| 06/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.507,33 | ||
| 12/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12.492,67 | ||
| 28/03/2014 | 9575 | -3.162,67 | ||
| 28/03/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -3.162,67 | ||
| 24/12/2014 | -3.162,67 | |||
| TOTAL | 10.837,33 | 10.837,33 | 10.837,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
