| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PRODIHL DIST.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 5350 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE E PELA REPROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO INMETRO......................... -APARELHO DE NEBULIZAÇÃO COMPLETO......................... | 160,00 | 320,00 |
| 3.00 | -APARELHO DE PRESSÃO....................................... | 78,00 | 234,00 |
| 3.00 | -ESTESTOSCÓPIO............................................. | 19,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE E PELA REPROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO INMETRO......................... -APARELHO DE NEBULIZAÇÃO COMPLETO......................... -APARELHO DE PRESSÃO....................................... -ESTESTOSCÓPIO............................................. | 611,00 | ||
| 14/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 611,00 | ||
| 16/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 611,00 | ||
| TOTAL | 611,00 | 611,00 | 611,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
