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Exercício: 2013
Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5379	Data de lançamento:	09/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GESTÃO,PRESTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEU TERMO ADITIVO,CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE(OSCIP) E O MUNICÍO DE SALTO DO JACUI-RS................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013......................	43.723,29	43.723,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GESTÃO,PRESTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEU TERMO ADITIVO,CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE(OSCIP) E O MUNICÍO DE SALTO DO JACUI-RS................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013......................	43.723,29
14/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		43.723,29
14/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 43719			2.186,16
14/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 43718			4.809,56
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			36.727,57
TOTAL		43.723,29	43.723,29	43.723,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	14/10/2013	4.809,56		Lançada
ISS	14/10/2013	2.186,16		Lançada
TOTAL		6.995,72