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Exercício: 2013
Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5381	Data de lançamento:	09/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GESTÃO,PRESTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA,POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEU TERMO ADITIVO,CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE(OSCIP) E O MUNICÍO DE SALTO DO JACUI-RS................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013......................	15.469,26	15.469,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GESTÃO,PRESTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA,POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEU TERMO ADITIVO,CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE(OSCIP) E O MUNICÍO DE SALTO DO JACUI-RS................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013......................	15.469,26
14/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		15.469,26
14/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 43720			1.701,61
14/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 43721			773,46
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			12.994,19
TOTAL		15.469,26	15.469,26	15.469,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	14/10/2013	1.701,61		Lançada
ISS	14/10/2013	773,46		Lançada
TOTAL		2.475,07