| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA INES DOS SANTOS PADILHA |
| Número do empenho: | 5395 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE, EM JORNAL LOCAL, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERAIS, PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA 28/09/2013................................................. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE, EM JORNAL LOCAL, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERAIS, PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA 28/09/2013................................................. | 100,00 | ||
| 15/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 100,00 | ||
| 16/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
