| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5397 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -PAGAMENTO REF.CONSUMO DE 2.601,91 LITROS DE ÓLEO DIESEL.. | 6.365,87 | 6.365,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -PAGAMENTO REF.CONSUMO DE 2.601,91 LITROS DE ÓLEO DIESEL.. | 6.365,87 | ||
| 10/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 6.365,87 | ||
| 11/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.365,87 | ||
| TOTAL | 6.365,87 | 6.365,87 | 6.365,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
