| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
| Número do empenho: | 5401 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO GINECOLÓGICO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E ESF................... -ALBOCRESIL 12 ML......................................... | 13,17 | 171,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO GINECOLÓGICO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E ESF................... -ALBOCRESIL 12 ML......................................... | 171,21 | ||
| 02/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 171,21 | ||
| 04/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 171,21 | ||
| TOTAL | 171,21 | 171,21 | 171,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
