| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOVA DERME FARMACIA LTDA. |
| Número do empenho: | 5402 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GINECOLÓGICO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E ESF................... -ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 3% 100 ML.......................... | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | -ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 3% 25 ML............................ | 7,00 | 7,00 |
| 3.00 | -ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% 10 ML........................... | 9,90 | 29,70 |
| 1.00 | -SHILLER (LUGOL FORTE) 50 ML............................... | 19,10 | 19,10 |
| 2.00 | -SHILLER (LUGOL FORTE) 25 ML............................... | 10,55 | 21,10 |
| 3.00 | -HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 10% 10 ML........................... | 9,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GINECOLÓGICO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E ESF................... -ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 3% 100 ML.......................... -ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 3% 25 ML............................ -ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% 10 ML........................... -SHILLER (LUGOL FORTE) 50 ML............................... -SHILLER (LUGOL FORTE) 25 ML............................... -HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 10% 10 ML........................... | 121,90 | ||
| 11/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 121,90 | ||
| 13/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 121,90 | ||
| TOTAL | 121,90 | 121,90 | 121,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
