| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5409 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -PASTILHAS FREIO.......................................... | 265,80 | 531,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -PASTILHAS FREIO.......................................... | 531,60 | ||
| 15/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 531,60 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 531,60 | ||
| TOTAL | 531,60 | 531,60 | 531,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
