| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5410 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A REVISÃO PERIÓDICA DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -REVISÃO PERIÓDICA........................................ | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | -PASSAR IDS................................................ | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -MANUTENÇÃO................................................ | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | -MANUTENÇÃO NO ALTO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL................. | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | -REVISÃO NOS FREIOS........................................ | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS............................. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A REVISÃO PERIÓDICA DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -REVISÃO PERIÓDICA........................................ -PASSAR IDS................................................ -MANUTENÇÃO................................................ -MANUTENÇÃO NO ALTO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL................. -REVISÃO NOS FREIOS........................................ -SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS............................. | 1.080,00 | ||
| 15/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.080,00 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
