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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VALDERI VIDAL RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5419	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.VALDERI VIDAL RODRIGUES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA BUSCAR MASSA ASFALTICA UTILIZADA NOS REPAROS DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS....................... -02 REFEIÇÃO/CAFÉ.........................................	12,00	12,00
1.00	-03 REFEIÇÕES/ALMOÇO......................................	56,50	56,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.VALDERI VIDAL RODRIGUES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA BUSCAR MASSA ASFALTICA UTILIZADA NOS REPAROS DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS....................... -02 REFEIÇÃO/CAFÉ......................................... -03 REFEIÇÕES/ALMOÇO......................................	68,50
10/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		68,50
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			68,50
TOTAL		68,50	68,50	68,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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