| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 5421 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO, UM PARA O POSTO CRUZEIRO E OUTRO PARA O POSTO NAVEGANTES. O TELEFONE DO POSTO CRUZEIRO ESTÁ DANIFICADO E O POSTO HARMONIA QUEIMOU COM UM RAIO........................................ -TELEFONE SEM FIO......................................... | 79,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO, UM PARA O POSTO CRUZEIRO E OUTRO PARA O POSTO NAVEGANTES. O TELEFONE DO POSTO CRUZEIRO ESTÁ DANIFICADO E O POSTO HARMONIA QUEIMOU COM UM RAIO........................................ -TELEFONE SEM FIO......................................... | 158,00 | ||
| 22/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 158,00 | ||
| 27/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
