| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
| Número do empenho: | 5426 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NO AMBULATÓRIO E NA SALA DE VACINAÇÃO DO ESF HARMONIA......... -KIT BANHEIRO............................................. | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | -PIA 1,20mt............................................... | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NO AMBULATÓRIO E NA SALA DE VACINAÇÃO DO ESF HARMONIA......... -KIT BANHEIRO............................................. -PIA 1,20mt............................................... | 415,00 | ||
| 22/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 415,00 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
