| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 5428 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA FARMÁCIA BÁSICA E SETOR ADM.DA SEC.MUN.DA SAÚDE.................................... -FONTE COMPUTADOR ATX 300WATTS............................ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -FONTE COMPUTADOR ATX 500 WATTS........................... | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA FARMÁCIA BÁSICA E SETOR ADM.DA SEC.MUN.DA SAÚDE.................................... -FONTE COMPUTADOR ATX 300WATTS............................ -FONTE COMPUTADOR ATX 500 WATTS........................... | 130,00 | ||
| 21/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 130,00 | ||
| 05/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
