Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353........ -LAVAGEM (16/08 E 13/09/2013).............................
30,00
60,00
2.00
-LAVAGEM COMPLETA (24/08 E 19/09/2013).....................
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2013
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353........ -LAVAGEM (16/08 E 13/09/2013)............................. -LAVAGEM COMPLETA (24/08 E 19/09/2013).....................
130,00
18/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
130,00
25/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
