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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5435	Data de lançamento:	14/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO-9822 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE................... -BUCHAS DO QUADRO.........................................	30,00	60,00
1.00	-ESTABILIZADOR.............................................	80,00	80,00
2.00	-COXIM DESCARGA............................................	22,00	44,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2013	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO-9822 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE................... -BUCHAS DO QUADRO......................................... -ESTABILIZADOR............................................. -COXIM DESCARGA............................................	184,00
19/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		184,00
25/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			184,00
TOTAL		184,00	184,00	184,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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