| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
| Número do empenho: | 544 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO,PARA O PACIENTE HENRIQUE VIEIRA,QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE PASSAGEM,SOB OS CUIDADOS DA SEC.MUN.AÇÃO SOCIAL............................. -AMOXICILINA 250/5ML....................................... | 20,69 | 20,69 |
| 1.00 | -OMCILON POMADA............................................ | 14,63 | 14,63 |
| 1.00 | -BACTRIN XAROPE............................................ | 14,63 | 14,63 |
| 1.00 | -BUSCOPAN GOTAS............................................ | 11,20 | 11,20 |
| 1.00 | -BROMOPRIDA GOTAS.......................................... | 23,43 | 23,43 |
| 1.00 | -HIDRAFIX.................................................. | 7,38 | 7,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO,PARA O PACIENTE HENRIQUE VIEIRA,QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE PASSAGEM,SOB OS CUIDADOS DA SEC.MUN.AÇÃO SOCIAL............................. -AMOXICILINA 250/5ML....................................... -OMCILON POMADA............................................ -BACTRIN XAROPE............................................ -BUSCOPAN GOTAS............................................ -BROMOPRIDA GOTAS.......................................... -HIDRAFIX.................................................. | 91,96 | ||
| 06/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 91,96 | ||
| 13/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 91,96 | ||
| TOTAL | 91,96 | 91,96 | 91,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
