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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5440	Data de lançamento:	14/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 E ÔNIBUS PLACAS IKK-1657 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE........................................ *ÔNIBUS IKK-1657.......................................... -SOLDA METAL..............................................	30,00	30,00
1.00	-MÃO-DE-OBRA...............................................	280,00	280,00
1.00	*MICRO-ÔNIBUS IJC-3162..................................... -REPARO VÁLVULA DE AR DA PORTA............................	30,00	30,00
1.00	-MÃO-DE-OBRA...............................................	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2013	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 E ÔNIBUS PLACAS IKK-1657 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE........................................ ÔNIBUS IKK-1657.......................................... -SOLDA METAL.............................................. -MÃO-DE-OBRA............................................... MICRO-ÔNIBUS IJC-3162..................................... -REPARO VÁLVULA DE AR DA PORTA............................ -MÃO-DE-OBRA...............................................	540,00
02/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		540,00
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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