Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA,REFERENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE INSS,SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMITIDA PELA EMPRESA GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA,CNPJ Nº10.741.545/0001-02,REALIZADA FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA.
13,06
13,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2013
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA,REFERENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE INSS,SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMITIDA PELA EMPRESA GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA,CNPJ Nº10.741.545/0001-02,REALIZADA FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA.
13,06
20/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
13,06
28/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
13,06
TOTAL
13,06
13,06
13,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
