| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 5457 | Data de lançamento: | 15/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA ARMAZENAR AS VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................... -REFRIGERADOR CRC28 239L.................................. | 829,00 | 829,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA ARMAZENAR AS VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................... -REFRIGERADOR CRC28 239L.................................. DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 762,50 | ||
| 16/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 762,50 | ||
| 18/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 762,50 | ||
| TOTAL | 762,50 | 762,50 | 762,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
