| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 547 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:19319/54, 19319/52, 19319/51, 19319/25, 19319/30, 19319/16 E 19319/09. | 1.224,70 | 1.224,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:19319/54, 19319/52, 19319/51, 19319/25, 19319/30, 19319/16 E 19319/09. | 1.224,70 | ||
| 20/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.224,70 | ||
| 05/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.224,70 | ||
| TOTAL | 1.224,70 | 1.224,70 | 1.224,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
