Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5484
Data de lançamento:
17/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908.................................. -AIT Nº121100/D001738610(CONDUTOR SR.MAILSON FARIAS)......
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908.................................. -AIT Nº121100/D001738610(CONDUTOR SR.MAILSON FARIAS)...... -AIT Nº121200/E010469401(CONDUTOR SR.MAILSON FARIAS)......
136,20
17/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
136,20
07/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
136,20
TOTAL
136,20
136,20
136,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
