| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 5506 | Data de lançamento: | 21/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA SEC.MUN.DA SAÚDE E DO POSTO DA TABAJARA,POIS ESTÃO DANIFICADOS E IMPOSSIBILITADOS PARA O USO............ -CAIXA PARA DESCARGA DE VASO SANITÁRIO.................... | 18,00 | 36,00 |
| 2.00 | -CIMENTO COLA (USO INTERNO) 20KG CADA..................... | 8,50 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA SEC.MUN.DA SAÚDE E DO POSTO DA TABAJARA,POIS ESTÃO DANIFICADOS E IMPOSSIBILITADOS PARA O USO............ -CAIXA PARA DESCARGA DE VASO SANITÁRIO.................... -CIMENTO COLA (USO INTERNO) 20KG CADA..................... | 53,00 | ||
| 19/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 53,00 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
