| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 5512 | Data de lançamento: | 21/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AOS TRABALHOS JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIADAS PELO PROJETO PIM.............. -BASTÃO GRANDE DE COLA QUENTE,EMBALAGEM COM 38 UNID.CADA.. | 19,90 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AOS TRABALHOS JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIADAS PELO PROJETO PIM.............. -BASTÃO GRANDE DE COLA QUENTE,EMBALAGEM COM 38 UNID.CADA.. | 39,80 | ||
| 28/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 39,80 | ||
| 04/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 39,80 | ||
| TOTAL | 39,80 | 39,80 | 39,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
