| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 5513 | Data de lançamento: | 21/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... -ÓLEO MOTOR 5W40.......................................... | 38,87 | 155,48 |
| 1.00 | -GRAXA.................................................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -ÓLEO DIR.HIDRAULICA...................................... | 36,75 | 36,75 |
| 1.00 | -FLUIDO DE LIMPEZA DH..................................... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... -ÓLEO MOTOR 5W40.......................................... -GRAXA.................................................... -ÓLEO DIR.HIDRAULICA...................................... -FLUIDO DE LIMPEZA DH..................................... | 297,23 | ||
| 11/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 297,23 | ||
| 13/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 297,23 | ||
| TOTAL | 297,23 | 297,23 | 297,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
