| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARDOSO E LUIZA ASSESS. E CONS. PUBLICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5523 | Data de lançamento: | 22/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE IRÁ REALIZAR O ASSESSORAMENTO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE,EM NÍVEL MUNICIPAL,NAS SEGUINTES ATIVIDADES:DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS EXISTENTES,ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA AMPLIAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA MESMA NATUREZA,PARA O PERÍODO DE 01/10 A 30/12/2013,CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/Nº,CELEBRADO EM 01/10/2013................... | 2.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE IRÁ REALIZAR O ASSESSORAMENTO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE,EM NÍVEL MUNICIPAL,NAS SEGUINTES ATIVIDADES:DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS EXISTENTES,ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA AMPLIAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA MESMA NATUREZA,PARA O PERÍODO DE 01/10 A 30/12/2013,CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/Nº,CELEBRADO EM 01/10/2013................... | 7.500,00 | ||
| 30/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.500,00 | ||
| 30/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 45939 | 125,00 | ||
| 30/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 45940 | 37,50 | ||
| 30/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 45938 | 275,00 | ||
| 18/11/2013 | 48418 | -37,50 | ||
| 18/11/2013 | 48416 | -275,00 | ||
| 18/11/2013 | 48417 | -125,00 | ||
| 18/11/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -2.500,00 | ||
| 18/11/2013 | -7.500,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
