Nome do Credor: CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
553
Data de lançamento:
20/02/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS,OBSERVADO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADM.................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM,NO DIA 08/02/2013...........
508,00
508,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2013
REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS,OBSERVADO SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADM.................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM,NO DIA 08/02/2013...........
508,00
20/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
508,00
22/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1903
508,00
TOTAL
508,00
508,00
508,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
