| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CEZAR DALLANORA |
| Número do empenho: | 5536 | Data de lançamento: | 22/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ROBERTO CEZAR DALLANORA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DE CURSO OBRIGATÓRIO DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K,RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL MEDIANTE PAC2.O CURSO FOI REALIZADO NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS,POREM O SERVIDOR TEVE DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS POIS NO LOCAL NÃO HAVIA HOSPEDAGEM DISPONÍVEL DURANTE OS DIAS 30/09 A 03/10/2013... -DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E | 158,50 | 158,50 |
| 1.00 | -DESPESA COM TRANSPORTE (TÁXI)............................. | 244,00 | 244,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM HOSPEDÁGEM (HOTEL)............................ | 233,00 | 233,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ROBERTO CEZAR DALLANORA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DE CURSO OBRIGATÓRIO DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K,RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL MEDIANTE PAC2.O CURSO FOI REALIZADO NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS,POREM O SERVIDOR TEVE DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS POIS NO LOCAL NÃO HAVIA HOSPEDAGEM DISPONÍVEL DURANTE OS DIAS 30/09 A 03/10/2013... -DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E -DESPESA COM TRANSPORTE (TÁXI)............................. -DESPESA COM HOSPEDÁGEM (HOTEL)............................ | 635,50 | ||
| 22/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 635,50 | ||
| 04/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 635,50 | ||
| TOTAL | 635,50 | 635,50 | 635,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
