3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ROBERTO CEZAR DALLANORA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DE CURSO OBRIGATÓRIO DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K,RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL MEDIANTE PAC2.O CURSO FOI REALIZADO NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS,POREM O SERVIDOR TEVE DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS POIS NO LOCAL NÃO HAVIA HOSPEDAGEM DISPONÍVEL DURANTE OS DIAS 30/09 A 03/10/2013... -DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E
158,50
158,50
1.00
-DESPESA COM TRANSPORTE (TÁXI).............................
244,00
244,00
1.00
-DESPESA COM HOSPEDÁGEM (HOTEL)............................
233,00
233,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ROBERTO CEZAR DALLANORA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DE CURSO OBRIGATÓRIO DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K,RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL MEDIANTE PAC2.O CURSO FOI REALIZADO NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS,POREM O SERVIDOR TEVE DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS POIS NO LOCAL NÃO HAVIA HOSPEDAGEM DISPONÍVEL DURANTE OS DIAS 30/09 A 03/10/2013... -DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E -DESPESA COM TRANSPORTE (TÁXI)............................. -DESPESA COM HOSPEDÁGEM (HOTEL)............................
635,50
22/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
635,50
04/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
635,50
TOTAL
635,50
635,50
635,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
