| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE LEONIR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5537 | Data de lançamento: | 22/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.JOSÉ LEONIR SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OBRIGATÓRIO DE OPERAÇÃO DA M´[AQUINA MOTONIVELADORA 120K,RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL,MEDIANTE PAC2. O TREINAMENTO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2013 NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS,POREM O SERVIDOR TEVE DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PERNOITAR.......................... -DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E | 186,00 | 186,00 |
| 1.00 | -DESPESAS COM TRANSPORTE (TÁXI)........................... | 154,00 | 154,00 |
| 1.00 | -DESPESAS COM HOTEL (DIÁRIAS)............................. | 233,00 | 233,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.JOSÉ LEONIR SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OBRIGATÓRIO DE OPERAÇÃO DA M´[AQUINA MOTONIVELADORA 120K,RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL,MEDIANTE PAC2. O TREINAMENTO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2013 NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS,POREM O SERVIDOR TEVE DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PERNOITAR.......................... -DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E -DESPESAS COM TRANSPORTE (TÁXI)........................... -DESPESAS COM HOTEL (DIÁRIAS)............................. | 573,00 | ||
| 22/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 573,00 | ||
| 08/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 573,00 | ||
| TOTAL | 573,00 | 573,00 | 573,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
