| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 5550 | Data de lançamento: | 24/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO TELEFONE DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO Nº 55 3327 2710 RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2013......................................... -PAGAMENTO DA FATURA Nº1310.000689642..................... | 242,11 | 242,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO TELEFONE DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO Nº 55 3327 2710 RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2013......................................... -PAGAMENTO DA FATURA Nº1310.000689642..................... | 242,11 | ||
| 24/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 242,11 | ||
| 25/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 242,11 | ||
| TOTAL | 242,11 | 242,11 | 242,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
