| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
| Número do empenho: | 5556 | Data de lançamento: | 25/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDADS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013(E SEUS TERMOS ADITIVOS) OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5538/2013 DE 23/10/2013 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO.. -PAGAMENTO PARCIAL,REF.MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA 21/08 A 20/09/2013..................... | 138.400,00 | 138.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDADS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013(E SEUS TERMOS ADITIVOS) OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5538/2013 DE 23/10/2013 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO.. -PAGAMENTO PARCIAL,REF.MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA 21/08 A 20/09/2013..................... | 138.400,00 | ||
| 25/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 138.400,00 | ||
| 25/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 138.400,00 | ||
| TOTAL | 138.400,00 | 138.400,00 | 138.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
