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Exercício: 2013
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)	Exportar os Dados

Número do empenho:	557	Data de lançamento:	20/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI-FUS,DO DIA 24 e 25/01/2013....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850241200299558................	7,40	7,40
1.00	-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850241200299559................	7,40	7,40
1.00	-TARIFA DOC/TED DOCUM,ENTO Nº850241200299560...............	7,40	7,40
1.00	-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850241200299561................	7,40	7,40
1.00	-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850251200016816................	7,40	7,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2013	REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI-FUS,DO DIA 24 e 25/01/2013....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850241200299558................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850241200299559................ -TARIFA DOC/TED DOCUM,ENTO Nº850241200299560............... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850241200299561................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850251200016816................	37,00
20/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		37,00
26/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00