| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS NUMEROS DE TELEFONE -55 3327-1299 E 3327-1548............... 0000............................................. | 504,78 | 504,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS NUMEROS DE TELEFONE -55 3327-1299 E 3327-1548............... 0000............................................. | 504,78 | ||
| 20/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 504,78 | ||
| 01/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 504,78 | ||
| TOTAL | 504,78 | 504,78 | 504,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
