| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE: -55 3327-1198, 3327-2717, 3327-2468 E 3327-1547....................................... | 1.351,82 | 1.351,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE: -55 3327-1198, 3327-2717, 3327-2468 E 3327-1547....................................... | 1.351,82 | ||
| 20/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.351,82 | ||
| 06/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.351,82 | ||
| TOTAL | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
