Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE: -55 3327-1198, 3327-2717, 3327-2468 E 3327-1547.......................................
1.351,82
1.351,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE: -55 3327-1198, 3327-2717, 3327-2468 E 3327-1547.......................................
1.351,82
20/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.351,82
06/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.351,82
TOTAL
1.351,82
1.351,82
1.351,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
