| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5705 | Data de lançamento: | 28/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS...................................... -COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013................................ | 451,44 | 451,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2013 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS...................................... -COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013................................ | 451,44 | ||
| 29/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 451,44 | ||
| 07/11/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -451,44 | ||
| 07/11/2013 | -451,44 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
