| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 5745 | Data de lançamento: | 29/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CORREIA DENTADA.......................................... | 62,58 | 62,58 |
| 1.00 | -ROLO DO TENSOR........................................... | 137,47 | 137,47 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO........................................... | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | -RESERVATÓRIO DE ÁGUA..................................... | 69,21 | 69,21 |
| 2.00 | -CAPA DE COBERTURA........................................ | 9,19 | 18,38 |
| 2.00 | -ANEL DE VEDAÇÃO.......................................... | 9,96 | 19,92 |
| 1.00 | -ELEMENTO FILTRO DE AR.................................... | 37,36 | 37,36 |
| 5.00 | -PARAFUSO................................................. | 0,61 | 3,05 |
| 1.00 | -GRADE DE VENTILAÇÃO...................................... | 28,64 | 28,64 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................... | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA PINGO D'ÁGUA..................................... | 2,55 | 5,10 |
| 1.00 | -LÂMPADA 2 POLO........................................... | 6,69 | 6,69 |
| 2.00 | -DISCO FREIO.............................................. | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | -JOGO PASTILHA FREIO...................................... | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | -PROTETOR DE CAIXA........................................ | 59,98 | 59,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CORREIA DENTADA.......................................... -ROLO DO TENSOR........................................... -FILTRO DE ÓLEO........................................... -RESERVATÓRIO DE ÁGUA..................................... -CAPA DE COBERTURA........................................ -ANEL DE VEDAÇÃO.......................................... -ELEMENTO FILTRO DE AR.................................... -PARAFUSO................................................. -BUCHA DE EXPANSÃO........................................ -GRADE DE VENTILAÇÃO...................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................... -LÂMPADA PINGO D'ÁGUA..................................... -LÂMPADA 2 POLO........................................... -DISCO FREIO.............................................. -JOGO PASTILHA FREIO...................................... -PROTETOR DE CAIXA........................................ | 873,98 | ||
| 26/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 873,98 | ||
| 28/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 873,98 | ||
| TOTAL | 873,98 | 873,98 | 873,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
