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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5759	Data de lançamento:	30/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO(SISTEMA PRONIM),UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013(FATURA Nº45.796)......	5.789,01	5.789,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO(SISTEMA PRONIM),UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013(FATURA Nº45.796)......	5.789,01
30/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		5.789,01
30/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 45921			86,84
07/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.702,17
TOTAL		5.789,01	5.789,01	5.789,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/10/2013	86,84		Lançada
TOTAL		86,84

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