| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5781 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -FLUÍDO DE FREIO.......................................... | 23,66 | 70,98 |
| 9.00 | -ÓLEO DO MOTOR............................................. | 32,93 | 296,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -FLUÍDO DE FREIO.......................................... -ÓLEO DO MOTOR............................................. | 367,35 | ||
| 18/11/2013 | -367,35 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
