| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5783 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -SERVIÇO EMBREAGEM........................................ | 880,00 | 880,00 |
| 2.00 | -REVISÃO PERIÓDICA......................................... | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -SERVIÇO EMBREAGEM........................................ -REVISÃO PERIÓDICA......................................... | 1.100,00 | ||
| 18/11/2013 | -1.100,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
